Guía del proveedor

Regístrese o acceda y complete las verificaciones. Un comprador existente activa el panel de proveedor desde incorporación, sin registrarse de nuevo; se conservan historial y accesos.

Después podrá cambiar de rol en la parte superior del panel. Activarlo solo da acceso al espacio del proveedor; aún debe presentar datos auténticos y obtener aprobación.

Abra Admisión e introduzca el nombre real del profesional o empresa, correo, teléfono, contactos y compromisos de entrega y soporte. Aporte al menos una URL pública o pruebas de suministro.

Describa la actividad, autorizaciones o relaciones comerciales, enlaces y métodos de verificación. No envíe contraseñas, claves, fotos de identidad ni números completos de documentos. Lea y acepte los requisitos y envíe la solicitud.

Consulte el estado aquí mientras espera. Si se devuelve, corrija y reenvíe. Reenviar datos aprobados suspende nuevas operaciones durante la revisión; debe cumplir los pedidos existentes.

En el perfil comercial, indique nombre de tienda o servicio, presentación y datos reales para que puedan identificarle.

Si su tienda externa está incluida, aporte prueba de titularidad en Reclamar tienda. Una tienda no incluida también puede operar. Esta revisión no sustituye admisión ni capacidades.

En capacidades, seleccione actividad, canal, unidad y entrega; indique cantidades mínima y máxima, respuesta, plazo, garantía, facturación y regiones, y envíe a revisión.

Las regiones indican los recursos que realmente puede suministrar: US para servicios de EE. UU. y CN para China. Separe varias regiones con comas. La información incompleta puede impedir la coincidencia. No use la ubicación de su tienda como región del recurso.

Admisión y capacidades son independientes. Editar capacidades requiere nueva revisión. Las coincidencias usan el alcance aprobado, no los títulos de productos.

Cree una oferta en Productos y servicios: título, descripción, categoría, canal, plan, precio, cantidades, regiones, ciclo, validez, entrega y posventa. Indique el precio fijo o déjelo vacío para consultar.

Guarde primero un borrador; tras la admisión, envíelo. Solo una versión aprobada se publica. Si se devuelve, corrija según los comentarios y reenvíe.

Editar una oferta la retira del catálogo hasta nueva aprobación, sin cambiar pedidos adjudicados. La caducidad, admisión inválida o indisponibilidad también detienen su publicación.

Consulte elegibilidad, resúmenes e invitaciones en oportunidades. Los detalles son privados y requieren invitación para verlos y cotizar. La aprobación no garantiza pedidos inmediatos.

Abra la invitación y revise actividad, especificaciones, cantidad, región, duración y aceptación. El comprador decide compartir contactos. No cotice si no puede cumplir; contacte si sus datos se compartieron.

En la solicitud invitada, indique precio unitario, validez y entrega y confirme la conformidad. Si es necesario, vincule una oferta publicada propia con especificaciones compatibles.

Siga el estado en Mis cotizaciones. Si cambia la solicitud, espere otra invitación y vuelva a cotizar. Una oferta modificada, retirada o caducada puede invalidar la selección. Cotizar no cierra una venta.

Revise los compromisos del pedido y gestione los pagos por el canal acordado. Declare el cobro solo tras recibirlo realmente; la plataforma no verifica fondos.

Entregue según lo acordado, indique resultado y pasos de aceptación y envíe la entrega. Transmita contraseñas y claves por un canal seguro acordado, nunca en ofertas públicas ni notas de pedido.

Tras una disputa, revise los detalles, acuerde una solución y vuelva a entregar. Las obligaciones vigentes continúan aunque caduque la admisión o se retire la oferta.

Antes de aceptar, cancelar exige acuerdo de la otra parte. Revise las solicitudes recibidas. No hay reembolso automático; las partes gestionan los fondos directamente.